Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, PREGÃO ELETRONICO 90016/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.477.776/0001-53) para: aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalares para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, pregão eletronico 90016/2025.. Valor global contratado: R$ 8.314,80. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 27.477.776/0001-53
- Processooficial
- 25035.002710/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.314,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.314,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO USO HOSPITALARCOLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO C/ CAPA REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A) CERCA DE 188 X 88 X 12 CM, DENSIDADE CERCA DE D-26 A D-33 KG… | 15 | R$ 379,00 | R$ 5.685,00 |
| MONITOR PORTÁTILMONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES | 54 | R$ 48,70 | R$ 2.629,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.314,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.314,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 23/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.314,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.314,80
Faturas
- 000.001.441 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.314,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002710/2024-83
valor global após o termo: R$ 8.314,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908714
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.