Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFRS - CAMPUS IBIRUBA, DISPENSA DE LICITACAO 18/202…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SEMPRE NOVA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 28.993.807/0001-91) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais diversos para manutencao e apoio as atividades administrativas e pedagogicas do ifrs - campus ibiruba, dispensa de licitacao 18/2026, uasg 158141, acd 197/2026. as obrigac…. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- SEMPRE NOVA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 28.993.807/0001-91
- Processooficial
- 23366.000133/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00197/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATela - material: fibra de vidro, largura: 1,50, aplicação: proteção contra inseto | 2 | R$ 225,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
Faturas
- 6495 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000133/2026-80
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908826
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.