Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS MQAI E GRS(CARRINHO DE MAO,PA,LANTERNA,ENXADA,LAMINA, LUVAS,ADESIVO,ALICATE,ELETRODO)…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P. A. ESTEVES DO ROSARIO LTDA (CNPJ 04.922.256/0001-07) para: empenho para atender despesa com aquisição referente 2ª remessa de materiais para os programas mqai e grs(carrinho de mao,pa,lanterna,enxada,lamina, luvas,adesivo,alicate,eletrodo), para atender ações do dsei/pin, confor…. Valor global contratado: R$ 32.514,66. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- P. A. ESTEVES DO ROSARIO LTDACNPJ 04.922.256/0001-07
- Processooficial
- 25040.000141/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.514,66
- Valor globaloficial
- R$ 32.514,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO FERRO FUNDIDO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.15/82, CLASSE E-NIFE/C1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDO | 10 | R$ 26,25 | R$ 262,50 |
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, MORDENTE INFERIOR CURVO, ABERTURA DA BOCA 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMO VENÁDIO, COMPRIMENTO 10 POL | 20 | R$ 33,40 | R$ 668,00 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICAADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO | 228 | R$ 7,80 | R$ 1.778,40 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DE… | 200 | R$ 24,54 | R$ 4.908,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 9,5 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 110 CM | 80 | R$ 44,42 | R$ 3.553,60 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC NA PALMA | 228 | R$ 3,12 | R$ 711,36 |
| LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUALLÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, FORMATO 2 PONTAS, DIÂMETRO FURO ENCAIXE FIXAÇÃO 3/4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 350 MM | 72 | R$ 18,00 | R$ 1.296,00 |
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIPS DE SEGURANÇA DE METAL PARA FIXAÇÃO , TIPO PORTÁTIL, APLICAÇÃO SEGURANÇA, TIPO L… | 80 | R$ 41,00 | R$ 3.280,00 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 10 POL, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 80 | R$ 32,11 | R$ 2.568,80 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, QUANTIDADE RODA 1 , TIPO RODA PNEU MACIÇO, COM 3,2 POL DE DIÂM… | 80 | R$ 168,60 | R$ 13.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.514,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.514,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.514,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.514,66
Faturas
- 000.016.483 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.514,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000141/2024-62
valor global após o termo: R$ 32.514,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.