Contrato federal · Contrato 00135/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (FOTOPOLIMERIZADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN, CAMPUS PAU DOS FERROS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou KLAS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 53.804.203/0001-05) para: aquisição de equipamento odontológico (fotopolimerizador) para atender as demandas do ifrn, campus pau dos ferros, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.969,03. Vigência de 27/04/2026 a 27/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- KLAS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 53.804.203/0001-05
- Processooficial
- 23137.000851/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.969,03
- Valor globaloficial
- R$ 6.969,03
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO LED, APLICAÇÃO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1 | R$ 6.969,03 | R$ 6.969,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.969,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.969,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 16/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.969,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.969,03
Faturas
- 000.000.744 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.969,03
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.