Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - 23275.000912/2025-13 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90003/2025
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CONDOR TURISMO LTDA (CNPJ 02.964.393/0001-89) para: atender despesas com passagens nacionais e internacionais - direção de administração - 23275.000912/2025-13 - pregão eletrônico - 90003/2025. Valor global contratado: R$ 19.582,37. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONDOR TURISMO LTDACNPJ 02.964.393/0001-89
- Processooficial
- 23275.000912/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.582,37
- Valor globaloficial
- R$ 19.582,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24630212000110-1-000008/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAServiço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, bagagem, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reem bolso e emissão de passagens aéreas (voo do… | 56 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADANÃO SUJEITO A LANCE. Valor do bilhete passagem aérea estimado pela Administraç ão. (serão repassados às companhias aéreas através da CONTRATADA e seus compro vantes deverão ser juntados ao faturamento… | 3 | R$ 2.797,48 | R$ 8.392,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.784,89
- A liquidarcalculado
- R$ 957,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.827,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 24/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.784,89 · a liquidar R$ 957,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.827,11
Faturas
- FT00118414 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 1.679,11
- FT00118137 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 4.170,56
- FT00117977 · emitida 21/08/2026 · PendenteR$ 8.776,80
- FT00117522 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.107,42
- FT00117420 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.593,07
- FT00117245 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,51
- 116745 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.088,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000912/2025-13
valor global após o termo: R$ 19.582,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.