Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ELETROMECÂNICA. SEI 23284.000578/2026-70 DEORC 4813955 ITEM 01
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou HAMIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 56.077.784/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de multímetro para serem utilizados no laboratório de eletromecânica. sei 23284.000578/2026-70 deorc 4813955 item 01. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- HAMIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 56.077.784/0001-00
- Processooficial
- 23284.000578/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMultímetro - tensão: 1.000, tensão ac: 1.000, corrente dc: 1.000, corrente ac: 10, resistência: 50, frequência: 0,01 a 100, características adicionais: display digital, capacitância: 1nf a 10.000mf, t… | 5 | R$ 420,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.100,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.100,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 001286 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000578/2026-70
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909072
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.