Contrato federal · Contrato 00076/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE BACKUP, CONTENDO HARDWARE, SUPORTE, LICENÇAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE DADOS DA UNIVERSIDA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. (CNPJ 30.088.923/0002-99) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de infraestrutura de backup, contendo hardware, suporte, licenças e equipamentos de proteção de dados da universidade federal de são paulo. Valor global contratado: R$ 1.912.792,59. Vigência de 27/05/2026 a 26/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.CNPJ 30.088.923/0002-99
- Processooficial
- 23089.012913/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90134/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.912.792,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.912.792,59
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 26/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000376/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 COMPATIBILIDADE RACK DE 19", USO 1 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TIPO 2 APPLIANCE DE BACKUP, PADRÃO 1 CAPACIDADE 168… | 1 | R$ 1.912.792,59 | R$ 1.912.792,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.912.791,41
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.912.791,41
- Liquidadocalculado
- −R$ 111.897,63
- Pagocalculado
- R$ 111.898,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000536 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.912.791,41 · a liquidar −R$ 1.912.791,41 · liquidado −R$ 111.897,63 · pago R$ 111.898,37
Faturas
- 195 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.912.792,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909113
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.