Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
MATERIAL QUIMICO HIDROXIDO DE SÓDIO - SI 11 - (DFD) Nº 425/2026–(SECP FE) DE 23/04/2026 - SEI 65509.003871/2025-76 - 2026PR900048-FE - SIORG 319902.OBS DEVIDO A NAO CONTER A DESCRI…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 30.927.990/0001-79) para: material quimico hidroxido de sódio - si 11 - (dfd) nº 425/2026–(secp fe) de 23/04/2026 - sei 65509.003871/2025-76 - 2026pr900048-fe - siorg 319902.obs devido a nao conter a descricao exata no catmat os itens devera segu…. Valor global contratado: R$ 18.200,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 30.927.990/0001-79
- Processooficial
- 65509.003871/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁU… | 2.000 | R$ 9,10 | R$ 18.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.200,00
Faturas
- 196609 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003871/2025-76
valor global após o termo: R$ 18.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.