Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CAMPUS JAGUARI - PROCESSO 23874.000055/2026-83, PE 90085/2024
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 46.073.134/0001-33) para: emissão de empenho para aquisição de materiais odontológicos para a manutenção dos atendimentos da odontóloga do campus jaguari - processo 23874.000055/2026-83, pe 90085/2024. Valor global contratado: R$ 126,00. Vigência de 13/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 46.073.134/0001-33
- Processooficial
- 23874.000055/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126,00
- Valor globaloficial
- R$ 126,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA LABORATÓRIOINCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, TIPO* PARA INDICADOR BIOLÓGICO, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, OUTROS COMPONENTES ATÉ 5 AMPOLAS | 1 | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 126,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 126,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126,00
Faturas
- 504 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 13/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000055/2026-83
valor global após o termo: R$ 126,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909293
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.