Contrato federal · Empenho 2026NE000438 · Comprasnet Contratos
(2026RM000458)- PR: 90023/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER004 -GESTAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: (2026rm000458)- pr: 90023/2025 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: cer004 -gestao das atividades dos laboratorios.. processo licitacao 23205.020265/2025-…. Valor global contratado: R$ 168,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 23205.009709/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168,00
- Valor globaloficial
- R$ 168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO DE VIDROTUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO BOROSSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO 25 MM, COMPRIMENTO 250 MM, USO BLOCO DIGESTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ORLA | 10 | R$ 9,70 | R$ 97,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 15 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA | 10 | R$ 7,10 | R$ 71,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 168,00
- Pagocalculado
- R$ 168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000438 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 168,00 · pago R$ 168,00
Faturas
- 14082 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000438 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009709/2026-17
valor global após o termo: R$ 168,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909355
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.