Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRA (CNPJ 61.783.578/0001-56) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 877,40. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRACNPJ 61.783.578/0001-56
- Processooficial
- 23149.002759/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 877,40
- Valor globaloficial
- R$ 877,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATrena - material: fibra vidro, largura lâmina: 12,5, comprimento: 50, características adicionais: certificado de calibracao pelo inmetro. | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| OLEAGINOSAOleaginosa - tipo: amendoim, apresentação: torrada, adicional: sem casca | 15 | R$ 17,00 | R$ 255,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALEscova Limpeza Geral - material corpo: polietileno, material cerdas: náilon, características adicionais: cabo anatômico de polipropileno, comprimento: 9, aplicação: dutos e tubulações | 12 | R$ 5,20 | R$ 62,40 |
| PAPEL SEMI KRAFTPapel Semi Kraft - material: celulose vegetal, gramatura: 80, cor: parda, comprimento: 100, largura: 60 | 5 | R$ 102,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,40
- A liquidarcalculado
- R$ 672,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,40 · a liquidar R$ 672,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 877,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002759/2025-12
valor global após o termo: R$ 877,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909413
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.