Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 8/2026 - UASG 156655, PROCESSO 23041.011654/2026-25.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: para aquisição de materiais para os laboratórios de mecânica do campus coruripe. dispensa 8/2026 - uasg 156655, processo 23041.011654/2026-25.. Valor global contratado: R$ 2.858,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23041.011654/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.858,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.858,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMangueira - aplicação: motor mbb om 352 a, características adicionais: tubo superior d’água do motor, material: borracha, referência: a3525010682 | 200 | R$ 14,29 | R$ 2.858,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.858,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.858,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.858,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.858,00
Faturas
- 58 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.858,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011654/2026-25
valor global após o termo: R$ 2.858,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 909882
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.