Contrato federal · Empenho 2026NE000370 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURAPARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90110/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0054947439 . PROCESSO Nº 33433.058077/2026-85.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUTCARE LTDA (CNPJ 61.771.120/0001-87) para: aquisição de fio de suturapara o hfse - órgão participante - pr 90110/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0054947439 . processo nº 33433.058077/2026-85.. Valor global contratado: R$ 3.569,40. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUTCARE LTDACNPJ 61.771.120/0001-87
- Processooficial
- 33433.058077/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.569,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.569,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA S/ AGULHAFIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL POLIÉSTER C/ ALGODÃO PRETO, MODELO MULTIFILAMENTAR, DIâMETRO 3-0, COMPRIMENTO 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 622 | R$ 1,80 | R$ 1.119,60 |
| FIO DE SUTURA S/ AGULHAFIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL POLIÉSTER C/ ALGODÃO PRETO, MODELO MULTIFILAMENTAR, DIâMETRO 2-0, COMPRIMENTO 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.361 | R$ 1,80 | R$ 2.449,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.499,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.499,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000370 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.499,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.499,20
Faturas
- 384 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 286 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.419,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000370 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.058077/2026-85
valor global após o termo: R$ 3.569,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910050
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.