Contrato federal · Empenho 2026NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90110/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0054947439 . PROCESSO Nº 33433.058077/2026-85.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA (CNPJ 01.683.748/0001-07) para: aquisição de fio de sutura para o hfse - órgão participante - pr 90110/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0054947439 . processo nº 33433.058077/2026-85.. Valor global contratado: R$ 2.359,80. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDACNPJ 01.683.748/0001-07
- Processooficial
- 33433.058077/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.359,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.359,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 1.748 | R$ 1,35 | R$ 2.359,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.359,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.647,00
- Liquidadocalculado
- R$ 712,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000371 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.359,80 · a liquidar R$ 1.647,00 · liquidado R$ 712,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18427 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 712,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000371 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.058077/2026-85
valor global após o termo: R$ 2.359,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.