Contrato federal · Empenho 2026NE000401 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90051/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0055555627 . PROCESSO Nº 33433.076851/2026-30.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 08.875.820/0001-39) para: aquisição de equipo p/bomba para o hfse - pregão gerenciador - pr 90051/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0055555627 . processo nº 33433.076851/2026-30.. Valor global contratado: R$ 60.750,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 08.875.820/0001-39
- Processooficial
- 33433.076851/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃOEQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL SEM PVC E DEHP, ÂMBAR, P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL ADICIONAL COM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULAD… | 1.215 | R$ 50,00 | R$ 60.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000401 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.750,00
Faturas
- 7137 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000401 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.076851/2026-30
valor global após o termo: R$ 60.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.