Contrato federal · Empenho 2026NE000721 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL - PROCESSO 25384.000682/2025-81
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: para atender a aquisicao de fralda pediatrica descartavel - processo 25384.000682/2025-81. Valor global contratado: R$ 31.109,76. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 25384.000682/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.109,76
- Valor globaloficial
- R$ 31.109,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO INFANTIL PEQUENO, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADI… | 70.704 | R$ 0,44 | R$ 31.109,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 31.108,24
- A liquidarcalculado
- −R$ 31.108,24
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.818,08
- Pagocalculado
- R$ 1.819,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000721 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 31.108,24 · a liquidar −R$ 31.108,24 · liquidado −R$ 1.818,08 · pago R$ 1.819,92
Faturas
- 11344 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.109,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000721 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000721 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000682/2025-81
valor global após o termo: R$ 31.109,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910083
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.