Contrato federal · Empenho 2026NE000745 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE ACIDO POLIACRILICO, TACROLIMO E OUTROS- PROCESSO 25384.000758/2025-78
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: para atender a aquisicao de acido poliacrilico, tacrolimo e outros- processo 25384.000758/2025-78. Valor global contratado: R$ 11.347,40. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 25384.000758/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.347,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.347,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TACROLIMOTACROLIMO, DOSAGEM 0,3 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA | 150 | R$ 60,00 | R$ 9.000,00 |
| BOSENTANABOSENTANA, DOSAGEM 62,5 MG | 60 | R$ 24,00 | R$ 1.440,00 |
| ÁCIDO POLIACRÍLICOÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 2 MG/G, APRESENTAÇÃO GEL OFTÁLMICO | 20 | R$ 45,37 | R$ 907,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.346,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.347,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000745 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.346,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.347,40
Faturas
- 205018 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.347,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000745 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000758/2025-78
valor global após o termo: R$ 11.347,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910091
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.