Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
ITEM 01 E 02 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº111/2026 UASG 153254 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA REFERIDA DISPENSA.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: item 01 e 02 da dispensa eletrônica nº111/2026 uasg 153254 - especificações e condições conforme termo de referência da referida dispensa.. Valor global contratado: R$ 4.891,50. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23072.213775/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.891,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.891,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPlástico Reprografia - material: plástico polaseal, comprimento: 426, largura: 303, espessura: 0,05, aplicação: plastificação | 30 | R$ 114,40 | R$ 3.432,00 |
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPlástico Reprografia - material: plástico polaseal, comprimento: 307, largura: 220, espessura: 0,005, aplicação: plastificação | 30 | R$ 48,65 | R$ 1.459,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.891,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.891,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.891,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.891,50
Faturas
- 2923 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.891,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.213775/2026-42
valor global após o termo: R$ 4.891,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.