Contrato federal · Empenho 2026NE000160 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 44/2026- CSEGSF
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.115.113/0001-01) para: despesa com aquisiçao dematerial hospitalar, solicitação 44/2026- csegsf. Valor global contratado: R$ 2.367,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.115.113/0001-01
- Processooficial
- 25388.001499/205-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.367,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 220 | R$ 9,00 | R$ 1.980,00 |
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO, MODELO FENESTRADO, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 260 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 50 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 50 | R$ 7,74 | R$ 387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.367,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000160 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.367,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.367,00
Faturas
- 000.002.766 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.367,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000160 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001499/205-62
valor global após o termo: R$ 2.367,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910213
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.