Contrato federal · Empenho 2025NE001586 · Comprasnet Contratos
(2025RM002953)- PR: 90021/2025. PROCESSO LICITATORIO: 23205.018400/2025-37. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. PLANO DE AÇÃO: TED 983723 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC800021. NUM. TRANSFER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LABCOMM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 53.936.694/0001-30) para: (2025rm002953)- pr: 90021/2025. processo licitatorio: 23205.018400/2025-37. solicitante: laranjeiras do sul. plano de ação: ted 983723 - nota de crédito 2025nc800021. num. transferencia : 983723. em caso de discordancia…. Valor global contratado: R$ 8.800,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LABCOMM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 53.936.694/0001-30
- Processooficial
- 23205.037047/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOINHOMOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FACA, COMPONENTES FACAS MÓVEIS, PENEIRA, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 7,5 W, POTÊNCIA MOTOR 7,5 CV, ROTAÇÃO 3600 RPM, CARACTER… | 1 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001586 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.800,00 · a liquidar R$ 8.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001586 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037047/2025-94
valor global após o termo: R$ 8.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910300
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.