Contrato federal · Empenho 2026NE000026 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO (PFPV), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 6/2025 (SEI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.390.381/0001-80) para: empenho emitido para atender as necessidades da penitenciária federal em porto velho/ro (pfpv), conforme termo de reconhecimento de dispensa de licitação eletrônica nº 6/2025 (sei n° 34372136), visando à aquisição de 15…. Valor global contratado: R$ 6.343,35. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 57.390.381/0001-80
- Processooficial
- 08120.001569/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.343,35
- Valor globaloficial
- R$ 6.343,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFone Ouvido - acessórios: antenas externas, acoplamento auricular: sobre as orelhas, alcance: 100, aplicação: áudio, comprimento fio: 3, conector: compatível usb 1.1, 2.0, 3.0, cor: preta, distorção h… | 15 | R$ 422,89 | R$ 6.343,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.343,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.343,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000026 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.343,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.343,35
Faturas
- 65094826 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.343,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000026 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001569/2025-02
valor global após o termo: R$ 6.343,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.