Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), POR MEIO DA SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT M365 E5 UNIFIED SUB PER USER (SKU AAD-33168), COM DIREITO DE ATUALIZA…
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADE FINANCEIRA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ 57.142.978/0001-05) para: prestação continuada de serviços de software como serviço (saas), por meio da subscrição de licenças microsoft m365 e5 unified sub per user (sku aad-33168), com direito de atualização e suporte, visando prover funcionali…. Valor global contratado: R$ 852.887,50. Vigência de 26/05/2026 a 26/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADE FINANCEIRA 173058
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDACNPJ 57.142.978/0001-05
- Processooficial
- 11893.000264/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 852.887,50
- Valor globaloficial
- R$ 852.887,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 852.887,52
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 26/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 250 | R$ 3.411,55 | R$ 852.887,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 526.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 385.793,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140.726,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 26/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 526.520,00 · a liquidar R$ 385.793,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.726,42
Faturas
- 807.622 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.264,44
- 807.621 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.528,87
- 793.480 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127.933,11
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.