Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LANÇADOR DE MUNIÇÃO NÃO LETAL CALIBRE 40MM OU POR ARMA SIMILAR NO CALIBRE 37MM/40MM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de lançador de munição não letal calibre 40mm ou por arma similar no calibre 37mm/40mm, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 152.386,80. Vigência de 27/05/2026 a 27/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 08200.013092/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90096/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.386,80
- Valor globaloficial
- R$ 152.386,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALLANÇADOR DE MUNIÇÃO NÃO LETAL CALIBRE 40MM OU POR ARMA SIMILAR NO CALIBRE 37MM/40MM | 20 | R$ 7.619,34 | R$ 152.386,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 152.385,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152.386,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001031 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 152.385,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.386,80
Faturas
- 000045383 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.386,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910395
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.