Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
ADAPTADOR NBR14136 10A E ADAPTADOR NEMA 5-15P 15A CONFORME SINOPSE 4687114 (23072.253342/2024-68_SOLICITANTE:TGL)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: adaptador nbr14136 10a e adaptador nema 5-15p 15a conforme sinopse 4687114 (23072.253342/2024-68_solicitante:tgl). Valor global contratado: R$ 22,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23072.253342/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22,00
- Valor globaloficial
- R$ 22,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CONEXÃO TOMADA FÊMEA NBR14136 PARA TOMADA MACHO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 2 | R$ 5,50 | R$ 11,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CONEXÃO TOMADA MACHO NBR14136 PARA TOMADA FÊMEA 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 2 | R$ 5,50 | R$ 11,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22,00
Faturas
- 4538 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253342/2024-68
valor global após o termo: R$ 22,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910414
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.