Contrato federal · Empenho 2025NE001517 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CONSUMO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1660/2025, REQUISIÇÃO 2013/2025. PROCESSO SEI 23064.048361/2025-54. RECURSO TESOURO 2…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: atendimento de despesa referente aaquisição de material de tic - consumo. conforme solicitação 1660/2025, requisição 2013/2025. processo sei 23064.048361/2025-54. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 226,85. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23064.048361/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226,85
- Valor globaloficial
- R$ 226,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO CARREGADOR UNIVERSAL, POTÊNCIA 90 W, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO DE ANESTESIAMARCA DRAGER MODELO PRIMU S, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 | 2 | R$ 100,49 | R$ 200,98 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HD 2.5 PARA IDE 3.5, APLICAÇÃO INFORMÁTICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONVERSOR NOTEBOOK PARA DESKTOP | 1 | R$ 25,87 | R$ 25,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226,85
- A liquidarcalculado
- R$ 226,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001517 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226,85 · a liquidar R$ 226,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1878 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 226,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001517 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048361/2025-54
valor global após o termo: R$ 226,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910484
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.