Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A 2ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA - SHEILA ALBERT DOS REIS - 23275.000504/2024-81 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90001/2024
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CAMISETAS DOALLTO LTDA (CNPJ 53.489.960/0001-23) para: aquisição de camisas para a 2ª semana de integração acadêmica - sheila albert dos reis - 23275.000504/2024-81 - pregão eletrônico - 90001/2024. Valor global contratado: R$ 2.077,50. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMISETAS DOALLTO LTDACNPJ 53.489.960/0001-23
- Processooficial
- 23275.000504/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.077,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.077,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV (75% POLIÉSTER + 25% VISCOSE), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E CO… | 150 | R$ 13,85 | R$ 2.077,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.076,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.077,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.076,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.077,50
Faturas
- 273 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.077,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000504/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.077,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910729
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.