Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NA 2ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA - SHEILA ALBERT DOS REIS - 23275.000649/2025-62 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90003/2025
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CAFE SILVA LTDA (CNPJ 09.228.128/0001-81) para: gêneros alimentícios a serem servidos na 2ª semana de integração acadêmica - sheila albert dos reis - 23275.000649/2025-62 - pregão eletrônico - 90003/2025. Valor global contratado: R$ 606,30. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAFE SILVA LTDACNPJ 09.228.128/0001-81
- Processooficial
- 23275.000649/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 606,30
- Valor globaloficial
- R$ 606,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 30 | R$ 20,21 | R$ 606,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 605,70
- A liquidarcalculado
- −R$ 605,70
- Liquidadocalculado
- −R$ 34,53
- Pagocalculado
- R$ 35,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 605,70 · a liquidar −R$ 605,70 · liquidado −R$ 34,53 · pago R$ 35,47
Faturas
- 26505 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 606,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000649/2025-62
valor global após o termo: R$ 606,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910732
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.