Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL - ITENS FRACASSADOS DA DISPENSA ELETRÔNICA 05/2026 (AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 107/2026)
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou COFERMETA SA (CNPJ 17.281.973/0013-82) para: aquisição de itens para a brigada de incêndio florestal - itens fracassados da dispensa eletrônica 05/2026 (aviso de contratação direta nº 107/2026). Valor global contratado: R$ 196,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- COFERMETA SACNPJ 17.281.973/0013-82
- Processooficial
- 21000.071985/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00163/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,00
- Valor globaloficial
- R$ 196,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENXADÃOENXADÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTREITO, SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO, COMPRIMENTO: 278, LARGURA: 14, MATERIAL: AÇO FORJADO, MATERIAL CABO: MADEIRA | 1 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| ENXADAENXADA - COMPRIMENTO CABO: 150, LARGURA: 30, MATERIAL: AÇO CARBONO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL ENCAIXE CABO: FERRO FUNDIDO, PESO: 1, ALTURA: 18, TIPO: ESTAMPADO(ACHATADO) | 2 | R$ 64,00 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 196,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 196,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,00
Faturas
- 1083843 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.071985/2025-94
valor global após o termo: R$ 196,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910740
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.