Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº15/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SETOR DE A…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou H.A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.255.291/0001-21) para: empenho referente a aquisicao de material de acondicionamento e embalagem, seguindo as instrucoes do reem nº15/2026/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do setor de almoxarifado. pregao: 90632/2025.. Valor global contratado: R$ 332,80. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- H.A DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.255.291/0001-21
- Processooficial
- 23346.002100.2025-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90632/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 332,80
- Valor globaloficial
- R$ 332,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM | 20 | R$ 16,64 | R$ 332,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 331,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 332,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 331,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332,80
Faturas
- 37065 · emitida 27/05/2026 · PagoR$ 332,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002100.2025-2
valor global após o termo: R$ 332,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910857
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.