Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - RELE FOTOCONTROLE (MATERIAL ELÉTRICA)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ELETRICA CEMIL LTDA - EPP (CNPJ 21.002.506/0001-00) para: aquisição de material de consumo - rele fotocontrole (material elétrica). Valor global contratado: R$ 897,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELETRICA CEMIL LTDA - EPPCNPJ 21.002.506/0001-00
- Processooficial
- 23213.002717/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00349/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,00
- Valor globaloficial
- R$ 897,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BASE, POTÊNCIA NOMINAL: 1000, TENSÃO NOMINAL: 127 | 30 | R$ 29,90 | R$ 897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,00
Faturas
- 50997 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.002717/2025-52
valor global após o termo: R$ 897,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.