Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA. AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO Nº 9/2026 - PDL-CCL/PDL-DAP/PDL…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: empenho para aquisição de materiais para construção e pequenos reparos para atender à coordenação de manutenção e logística. autorização no despacho nº 9/2026 - pdl-ccl/pdl-dap/pdl-dg/cpdl/rtr/ifmt. processo n° 23748.000…. Valor global contratado: R$ 413,95. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 23748.000125.2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 413,95
- Valor globaloficial
- R$ 413,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEImpermeabilizante - aplicação: construção civil, concreto e lajes, aspecto físico: líquido, composição básica: emulsão acrílica/carga mineral, cor: incolor, densidade: 0,0 a 0,94, tipo: resina acrilic… | 1 | R$ 413,95 | R$ 413,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 412,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 413,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 412,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413,95
Faturas
- 299 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 413,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000125.2026-49
valor global após o termo: R$ 413,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910934
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.