Contrato federal · Empenho 2026NE000378 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou COMMIN@S LTDA (CNPJ 07.051.239/0001-30) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 3.182,80. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- COMMIN@S LTDACNPJ 07.051.239/0001-30
- Processooficial
- 23114.915787/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.182,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.182,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000162/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 160 | R$ 3,33 | R$ 532,80 |
| PERFIL METAL FERROSOPERFIL METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO U, LARGURA 75 MM, ALTURA 40 MM, ESPESSURA CHAPA 2,65 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA | 20 | R$ 115,00 | R$ 2.300,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 MM | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.182,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.182,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000378 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.182,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.182,80
Faturas
- 5.854 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
- 5874 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 882,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000378 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.915787/2024-18
valor global após o termo: R$ 3.182,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910936
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.