Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI(MARTELO,CHAVE,VEDA ROSCA,SOLUÇÃO PADRÃO), PARA ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: empenho para atender despesa com aquisição referente 2ª remessa de materiais para os programas grs e mqai(martelo,chave,veda rosca,solução padrão), para atender as ações do dsei/pin, conforme processo 25040.000141/2024-6…. Valor global contratado: R$ 9.940,22. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 25040.000141/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.940,22
- Valor globaloficial
- R$ 9.940,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO DE COR, CONCENTRAÇÃO 250 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PT CO | 4 | R$ 686,00 | R$ 2.744,00 |
| VEDA ROSCAVEDA ROSCA, TIPO FIO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 363 | R$ 5,14 | R$ 1.865,82 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 12 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO GRIFO | 80 | R$ 43,11 | R$ 3.448,80 |
| MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, PESO 370 G, TIPO UNHA, TAMANHO 23 MM | 80 | R$ 23,52 | R$ 1.881,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.939,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.940,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.939,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.940,22
Faturas
- 12776 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.940,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000141/2024-62
valor global após o termo: R$ 9.940,22 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910957
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.