Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO REFERENTE 2ª REMESSA DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS ELETRONICAS 50KG) PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI, A FIM DE ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PIN, CON…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: empenho para atender despesa com aquisicao referente 2ª remessa de equipamentos (balanças eletronicas 50kg) para os programas grs e mqai, a fim de atender as ações do dsei/pin, conforme processo 25040.000141/2024-62, pre…. Valor global contratado: R$ 1.095,38. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 25040.000141/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.095,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.095,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 50 KG, VOLTAGEM PILHA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GANCHO, TIPO ELETRôNICA PORTÁTIL, NÚMERO DÍGITOS 4, TIPO PAINEL DIGITAL, SENSIBILIDADE 0,01, MATERIAL PLÁSTIC… | 26 | R$ 42,13 | R$ 1.095,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.094,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.095,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 07/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.094,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.095,38
Faturas
- 12777 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000141/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.095,38 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910959
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.