Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE SOLUÇÃO ARLA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (ÔNIBUS ESCOLARES IVECO I E II), VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPE…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LUBE PACK COMERCIAL LTDA (CNPJ 46.310.289/0001-46) para: empenho emitido para aquisição de 10 unidades de solução arla destinados à manutenção dos veículos oficiais (ônibus escolares iveco i e ii), visando ao atendimento das demandas operacionais do núcleo de transportes do if…. Valor global contratado: R$ 1.250,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- LUBE PACK COMERCIAL LTDACNPJ 46.310.289/0001-46
- Processooficial
- 23858.000823/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃOSOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO 32,50% URÉIA PURA E ÁGUA DEIONIZADA, TIPO ARLA-32, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 10 | R$ 125,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.250,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.250,00
- Pagocalculado
- R$ 1.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.250,00 · a liquidar −R$ 1.250,00 · liquidado −R$ 1.250,00 · pago R$ 1.250,00
Faturas
- 3611 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000823/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 910970
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.