Contrato federal · Empenho 2026NE000457 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA (CNPJ 46.766.632/0001-61) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 115,55. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDACNPJ 46.766.632/0001-61
- Processooficial
- 23114.901468/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,55
- Valor globaloficial
- R$ 115,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000008/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERROTE PROFISSIONALSERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO SAE 1070, TRATAMENTO SUPERFICIAL TEMPERADO E LIXADO, TIPO TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 18 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 18 POL | 5 | R$ 23,11 | R$ 115,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000457 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,55
Faturas
- 9.254 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000457 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901468/2025-06
valor global após o termo: R$ 115,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911032
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.