Contrato federal · Empenho 2025NE000653 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE ST4000NM0025 PARA SERVIDOR DELL R730, TED 16065/1AAZOW. REEM Nº57/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: empenho para aquisição de hd seagate st4000nm0025 para servidor dell r730, ted 16065/1aazow. reem nº57/2025/clti/dti/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 5.670,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23343.004446.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000182/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 4 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SAS 12 GBPS/S, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE | 6 | R$ 945,00 | R$ 5.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000653 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.670,00 · a liquidar R$ 5.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.610 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000653 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004446.2025-94
valor global após o termo: R$ 5.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.