Contrato federal · Empenho 2026NE000352 · Comprasnet Contratos
ADESÃO 4334/2026 AO PREGÃO 90030/2025 (UASG 153032 - UFLA, REF. AO ITEM 25). AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 71/2026. AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA. CCO: CEFORES. CONFORME DESPACH…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: adesão 4334/2026 ao pregão 90030/2025 (uasg 153032 - ufla, ref. ao item 25). autorização de fornecimento 71/2026. aquisição de projetores multimídia. cco: cefores. conforme despacho 240/2026/digeor/dpo/proplan, processo…. Valor global contratado: R$ 44.985,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23085.004334/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 15 | R$ 2.999,00 | R$ 44.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000352 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.985,00
Faturas
- 41731 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000352 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004334/2026-11
valor global após o termo: R$ 44.985,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911114
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.