Contrato federal · Empenho 2026NE001115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES CARTUCHO ELEMENTO FILTRANTE, OF. 21141, PREGÃO 90049/2025, ATA 208/2025. PROCESSO 25028.000147/2026-57.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: aquisição de 20 unidades cartucho elemento filtrante, of. 21141, pregão 90049/2025, ata 208/2025. processo 25028.000147/2026-57.. Valor global contratado: R$ 1.004,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 25028000049202657
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 5 MICRA, CAPACIDADE FILTRAGEM PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 5 MICRON PER, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINADO, TRANÇ… | 10 | R$ 83,90 | R$ 839,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO 1 CARTUCHO DE POLIPROPILENO POROSO, REFERÊNCIA 1 PPL250-5 MICRAS, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA, ALTURA 10 POL, CAPACIDADE DEIONIZAÇÃO 1.000 L/H, CARACTERíSTI… | 10 | R$ 16,50 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.004,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001115 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.004,00
Faturas
- 2.199 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001115 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000049202657
valor global após o termo: R$ 1.004,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911124
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 14:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.