Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ENXOVAIS E ITENS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/KPA, POR MEIO DA EX…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E. XAVIER CHAVES GUSTAVO & CIA LTDA (CNPJ 03.441.455/0001-30) para: empenho com vistas à aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários, eletrodomésticos, enxovais e itens diversos, em atendimento às demandas do dsei/kpa, por meio da execução das atas de registro de preços co…. Valor global contratado: R$ 3.840,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- E. XAVIER CHAVES GUSTAVO & CIA LTDACNPJ 03.441.455/0001-30
- Processooficial
- 25055.000740/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTURA 1,7 M, LARGURA 1,2 M, PROFUNDIDADE 40 CM | 5 | R$ 768,00 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.840,00
Faturas
- 208 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000740/2025-06
valor global após o termo: R$ 3.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.