Contrato federal · Empenho 2026NE001209 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FSD SEI: 23106.006109/2026-15 MEMO.047/2026/FS PROT:11010110(64859,45) PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 2026NC002405 - EX1540470 - DISPENSA: 00283/2026 APA.EQUIP.UTENS.ME…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LHASA LIMITED para: c. custo: fsd sei: 23106.006109/2026-15 memo.047/2026/fs prot:11010110(64859,45) pagamento de material permanente 2026nc002405 - ex1540470 - dispensa: 00283/2026 apa.equip.utens.med.odont.labor.hospt. - detector de fluor…. Valor global contratado: R$ 64.859,45. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LHASA LIMITED
- Processooficial
- 23106.006109/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00283/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.859,45
- Valor globaloficial
- R$ 64.859,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEquipamento Laboratório - tipo: sistema captação de imagem in vivo, método: fluorescência infravermelho próximo, ajuste: c/ saída para interface, adicional: resolução até 300 micron, capacidade: 1 ani… | 1 | R$ 64.859,45 | R$ 64.859,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.859,45
- A liquidarcalculado
- R$ 64.859,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001209 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.859,45 · a liquidar R$ 64.859,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7157 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.303,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001209 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.006109/2026-15
valor global após o termo: R$ 64.859,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911233
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.