Contrato federal · Empenho 2025NE001273 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROC DEMANDANTE: 23067.052057/2025-81 BOLETIM Nº 2883/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou RL SURGICAL CARE LTDA (CNPJ 44.494.796/0001-51) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora proc demandante: 23067.052057/2025-81 boletim nº 2883/2025. Valor global contratado: R$ 1.868,04. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- RL SURGICAL CARE LTDACNPJ 44.494.796/0001-51
- Processooficial
- 23067.051888/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.868,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.868,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000141/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA - USO ODONTOLÓGICORÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALIBRADORA DE CONES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| PLACA SILICONEPLACA SILICONE, FORMATO QUADRADO, ESPESSURA 1 MM, COR INCOLOR, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACAS, BASE PLASTIFICAD A | 12 | R$ 30,67 | R$ 368,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.868,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.868,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001273 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.868,04 · a liquidar R$ 1.868,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1270 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.868,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001273 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.051888/2023-74
valor global após o termo: R$ 1.868,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911280
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.