Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA DE REVISAO VEICULAR PREVENTIVA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA ONIBUS RURAL MARCOPOLO/VOLARE, VEICULO ZERO QUILOMETRO, DENTRO DO PERIODO DE GARANTIA DO FAB…
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 04.087.116/0001-60) para: contratacao de empresa de revisao veicular preventiva em concessionaria autorizada para onibus rural marcopolo/volare, veiculo zero quilometro, dentro do periodo de garantia do fabricante, foi recebido pelo campus diaman…. Valor global contratado: R$ 365,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 04.087.116/0001-60
- Processooficial
- 23833.000927/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00243/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,00
- Valor globaloficial
- R$ 365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPENSADORESMANUTENÇÃO DE COMPENSADORES - FORNECIMENTO DE FILTROS AUTOMOTIVOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA REVISÃO VEICULAR PERIÓDICA OBRIGATÓRIA DO ÔNIBUS RURAL MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO EM… | 3 | R$ 121,67 | R$ 365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23,13
- A liquidarcalculado
- R$ 23,13
- Liquidadocalculado
- −R$ 340,13
- Pagocalculado
- R$ 341,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23,13 · a liquidar R$ 23,13 · liquidado −R$ 340,13 · pago R$ 341,87
Faturas
- 192741 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 341,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000927/2026-90
valor global após o termo: R$ 365,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911290
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.