Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 29/2026 UASG 158322 - TELEFONE FORNECEDOR: (85) 99998-4992 - E-MAIL:[email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L L FEITOSA DOS REIS (CNPJ 32.750.092/0001-13) para: dispensa de licitacao 29/2026 uasg 158322 - telefone fornecedor: (85) 99998-4992 - e-mail:[email protected]. Valor global contratado: R$ 8.625,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- L L FEITOSA DOS REISCNPJ 32.750.092/0001-13
- Processooficial
- 23824.000003/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSuco - apresentação: líquido, sabor: goiaba, tipo: natural | 1.500 | R$ 1,75 | R$ 2.625,00 |
| SUCOSuco - apresentação: concentrado, sabor: uva, tipo: industrializado, características adicionais: sem açucar e sem glúten | 1.500 | R$ 2,00 | R$ 3.000,00 |
| BEBIDA LÁCTEABebida Láctea - sabor: chocolate, apresentação: embalagem tetrapack | 1.500 | R$ 2,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 17/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.625,00
Faturas
- 344 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.000003/2026-01
valor global após o termo: R$ 8.625,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911318
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.