Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FILMES RADIOGRAFICOS) - SOLICITANTE: PROFA. ROSELAINE/SETOR DE RADIOLOGIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2026 - PROCESSO ORIGINAL SEI N. 23072.2…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA (CNPJ 09.020.873/0001-30) para: aquisição de material odontologico (filmes radiograficos) - solicitante: profa. roselaine/setor de radiologia - dispensa de licitação n. 130/2026 - processo original sei n. 23072.218466/2026-69. Valor global contratado: R$ 49.100,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDACNPJ 09.020.873/0001-30
- Processooficial
- 23072.218466/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00130/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.100,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO - TIPO: ODONTOLÓGICO, ADICIONAL: PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES: 20 X 25 | 100 | R$ 491,00 | R$ 49.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.100,00
Faturas
- 077.231 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218466/2026-69
valor global após o termo: R$ 49.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911329
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.