Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ( AVENTAL MANGA LONGA) - SOLICITANTE: ANA CRISTINA/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM - PREGÃO SRP N. 90017/2025 - PROCESSO ORIGINAL SEI N. 230…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ISMAEL S. DE SOUSA LTDA (CNPJ 57.925.879/0001-08) para: aquisição de material de proteção e segurança ( avental manga longa) - solicitante: ana cristina/coordenação de enfermagem - pregão srp n. 90017/2025 - processo original sei n. 23072.226977/2025-73. Valor global contratado: R$ 14.500,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ISMAEL S. DE SOUSA LTDACNPJ 57.925.879/0001-08
- Processooficial
- 23072.248756/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.500,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO TNT, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERCA DE 40 G/M2, MODELO MANGA LONGA… | 5.000 | R$ 2,90 | R$ 14.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.500,00
Faturas
- 69 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 70 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 71 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 72 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 73 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 74 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 75 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 76 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 77 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 78 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,40
- 79 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,00
- 80 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248756/2025-56
valor global após o termo: R$ 14.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.