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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000217 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CSADEIRAS PARA SALA DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS - PROC 23238001521/2026-43
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (CNPJ 18.136.904/0001-04) para: atender despesas iffar campus svs - csadeiras para sala de práticas restaurativas - proc 23238001521/2026-43. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- GUILHERME XAVIER PIVA LTDACNPJ 18.136.904/0001-04
- Processooficial
- 23238001521/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DENSIDA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DENSIDA , MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, A… | 45 | R$ 140,00 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000217 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.300,00
Faturas
- 21725 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000217 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001521/2026-43
valor global após o termo: R$ 6.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911359
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.