Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ABAIXADOR DE LINGUA) - SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM/COMISSAO DE PLANEJAMENTO - PREGÃO SRP N. 90010/2025 - PROCESSO ORIGINAL SEI N. 23072.206828…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ATAMEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.891.382/0001-12) para: aquisição de material odontologico (abaixador de lingua) - solicitante: prof. hugo alvim/comissao de planejamento - pregão srp n. 90010/2025 - processo original sei n. 23072.206828/2025-98. Valor global contratado: R$ 90,54. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ATAMEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.891.382/0001-12
- Processooficial
- 23072.206828/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,54
- Valor globaloficial
- R$ 90,54
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAIXADOR LÍNGUAABAIXADOR LÍNGUA (VER PDM 30341), MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 18 | R$ 5,03 | R$ 90,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,54
Faturas
- 90 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206828/2025-98
valor global após o termo: R$ 90,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.