Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos

EMPENHO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PAA PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. CHAMADA PUBLICA 15/2025. DISPENSA 160/2025. CONTRATAÇÃO DIRETA 112/2025. DDO 174 DAP ERE. P.23363000719202…

Name: Contrato 2025NE000323 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA (CNPJ 07.508.742/0001-71) para: empenho aquisição de generos alimentícios paa para o ifrs campus erechim. chamada publica 15/2025. dispensa 160/2025. contratação direta 112/2025. ddo 174 dap ere. p.23363000719202593. Valor global contratado: R$ 14.514,31. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDACNPJ 07.508.742/0001-71
Processooficial: 23363000718202549
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00112/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 14.514,31
Valor globaloficial: R$ 14.514,31
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Publicaçãooficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUCOSuco - apresentação: líquido, sabor: uva, tipo: integral, características adicionais: concentrado e sem adição de açúcar, validade: 5	319	R$ 17,89	R$ 5.706,91
FRIOSFrios - variedade: apresuntado, tipo preparação: cozido, apresentação: fatiado, estado de conservação: resfriado(a)	270	R$ 32,62	R$ 8.807,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 13.274,75
A liquidarcalculado: R$ 13.274,75
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000323 · 01/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.274,75 · a liquidar R$ 13.274,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

25941 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 2.250,78
25494 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,60
25249 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.239,56

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000323 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000718202549
valor global após o termo: R$ 14.514,31 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 911475
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 14:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.