Contrato federal · Carta Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
FUNDACAO OSORIO contratou FIEIS DA TERRA ATACADISTA LTDA (CNPJ 04.906.377/0001-65) para: aquisição de generos alimentícios. Valor global contratado: R$ 4.453,00. Vigência de 12/05/2026 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIEIS DA TERRA ATACADISTA LTDACNPJ 04.906.377/0001-65
- Processooficial
- 00000.000020/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.453,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.453,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 20 | R$ 1,70 | R$ 34,00 |
| FRUTA | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 1,90 | R$ 190,00 |
| FRUTA | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 1,70 | R$ 85,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 2,20 | R$ 440,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 2,40 | R$ 480,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 1,70 | R$ 85,00 |
| FRUTA | 200 | R$ 2,60 | R$ 520,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.453,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.453,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400065 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.029,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.029,00
- 2026NE400076 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,00
Faturas
- 51534 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,00
- 50130 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.029,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00003/2026 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000020/2026-00
valor global após o termo: R$ 4.453,00 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.